We bereiden ons voor op de toekomst
Op het gebied van recruitment investeerden we in de arbeidsmarktbenadering. Door deze extra aandacht aan onze online zichtbaarheid en het informeel kennismaken tijdens een open dag of pizza avond ontvingen wij, ondanks de krappe arbeidsmarkt, nog steeds kwalitatief en kwantitatief goede sollicitaties. We hebben 43 nieuwe collega’s aangenomen en 19 medewerkers stroomden door in de organisatie naar een nieuwe functie of een tijdelijke opdracht.
Om in contact te komen met potentiële nieuwe medewerkers (starters) zijn we bovendien aangesloten bij de regionale initiatieven bij hogescholen. Medewerkers van ons verzorgen als vakprofessionals gastcolleges. Dit heeft ons verschillende afstudeerders en stagiaires opgeleverd. Zo kunnen we laten zien dat het aantrekkelijk is om voor een lokale overheidsinstantie te werken.
Zo ontwikkelen wij in Lingewaard
Onder deze noemer investeerden we in onze mensen. We vervolgden het leiderschapstraject met het management. We ontwikkelden een eigen training “sleutelen aan je baan”, gericht op het jobcraften die we aan onze medewerkers gaven. Daarnaast boden we activiteiten zoals een vitaliteitsweek, begeleid sporten, de zelfzorgweek en diverse coachtrajecten aan om de vitaliteit en de inzetbaarheid van medewerkers te vergroten. Het hoge cijfer voor werkgeluk van 2022 is gehandhaafd op 7,8.
Om de kwaliteit van dienstverlening aan onze inwoner hoog te houden, vinden we het belangrijk dat alle ambtenaren reflecteren op hun eigen handelen en hun toegevoegde waarde. Het is ook belangrijk dat zij daarvoor niet afhankelijk zijn van hun leidinggevende. Om dit te realiseren ontwikkelden wij een instrument dat ambtenaren ondersteunt om actief te reflecteren. Om te komen tot dit instrument volgden wij de participatieaanpak, waardoor het instrument draagvlak in de organisatie heeft. We voeren deze manier van reflecteren in 2024 in.
Zo werken wij in Lingewaard
Op het gebied van bestuurlijk-ambtelijk samenspel bespreken en evalueren we besluitvormingsprocessen met management en adviseurs. Eén van de resultaten van dit proces is dat we zorgden dat de juiste besluiten op het juiste niveau plaatsvonden. Dat heeft ertoe geleid dat er bijvoorbeeld 307 collegevoorstellen behandeld zijn ten opzichte van 410 in 2022. Er werden minden voorstellen ter besluitvorming aan het college voorgelegd over zaken waarover managers of medewerkers zelf een besluit konden nemen.
indicator | Meetbaar resultaat | Verwacht | Behaald |
|---|---|---|---|
Formatie | Aantal fte per 1.000 inwoners | 6,60 | 6,78 |
Personeelsbezetting | Aantal fte per 1.000 inwoners | 6,50 | 6,86 |
Apparaatskosten | De personele en materiële kosten verbonden aan het functioneren van de organisatie per inwoner | € 684 | € 726 |
Externe inhuur | Kosten inhuur als percentage van de totale loonsom | Max.10% | 7,6% |
Overhead | Percentage van de totale lasten | 14,2% | 14,8% |
Ziekteverzuim * | Verzuim als percentage van de totale personele bezetting | 5,0% | 6,61% |
*) Dit is geen verplichte indicator.
Toelichting op enkele indicatoren
Formatie
In de begroting hanteerden we de definitiebepaling van de VNG namelijk de werkelijk bezetting in fte op 1 januari van het vorige jaar, in dit geval 1 januari 2022. Het 'behaalde resultaat' is de werkelijke formatie eind 2023 inclusief eventuele begrotingswijzigingen. Daardoor is er een verschil tussen verwacht en werkelijk. Denk hierbij aan besluitvorming bij de Turap 2023 over geld voor extra formatie en de uitwerking van het coalitieakkoord (Impuls inwoners- en overheidsparticipatie).
Personeelsbezetting
Het gaat hier om het werkelijk aantal fte dat werkzaam is. De bezetting is afhankelijk van het aantal vacatures dat op dat moment open stond. Ten opzichte van de formatie is er sprake van overbezetting. Dat is het gevolg van ziektevervanging en het opvangen van vakantie- of piekbelasting.
Apparaatskosten
Het gaat hier om personele en materiële kosten die verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie. De stijging is het gevolg van toevoegingen aan het budget gedurende het jaar en de incidentele storting in de nieuwe voorziening “Verlofsparen” (zie ook toelichting bij de afwijking op 9.1 Overhead).
Externe inhuur
Deze inhuur komt ten laste van de loonsom. Onder externe inhuur vallen uitzendkrachten, zzp'ers en gedetacheerden. Tijdelijke contracten en payroll constructies gelden niet als inhuur. In dit percentage is de inhuur ten laste van materiële budgetten niet meegenomen. De inhuur ten laste van materiële budgetten afgezet tegen de bijbehorende materiële budgetten bedraagt 10,42%.
Overhead
Het percentage overhead wordt afgezet tegen het totale bedrag van de jaarrekening en is dus een percentage van het totaal. Het werkelijke percentage overhead wijkt af van het begrote percentage. Dat komt omdat we in de jaarrekening uitgaan van de begroting na begrotingswijziging. Wijziging vond bijvoorbeeld plaats door toevoegingen naar aanleiding van de nieuwe CAO, prijsstijgingen, meicirculaire, budgetoverhevelingen van 2022 naar 2023, impuls inwoners- en overheidsparticipatie en besluitvorming bij de Turaps.
Verzuim
Het verzuim is ten opzichte van 2022 gedaald van 7,05% naar 6,61%, maar nog steeds hoger dan de prognose van 5%. Het langdurig verzuim (langer dan 1 jaar) bedroeg 3,10 %. Dit is niet of nauwelijks beïnvloedbaar verzuim. Bij het overige verzuim (3,51%) zien we veel griepklachten na Corona.