Tot de kosten van overhead behoren alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van medewerkers in het primaire proces:
- De directie.
- Financiën, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie.
- Personeel en organisatie.
- Inkoop (incl. aanbesteding en contractmanagement).
- Juridische zaken.
- Bestuurszaken en bestuursondersteuning.
- Facilitaire zaken en huisvesting (incl. beveiliging).
- Documentaire informatievoorziening (DIV).
- Informatievoorziening en automatisering van PIOFACH-systemen.
- Managementondersteuning primair proces.
Overhead (bedragen x € 1.000) | Begroot 2023 | Werkelijk 2023 |
|---|---|---|
Salarissen incl. inhuur derden | 26.682 | 26.199 |
Algemene en advieskosten | 149 | 126 |
Overige personeelslasten | 137 | 150 |
Opleidingen | 437 | 537 |
Directe uren naar producten | -16.289 | -15.363 |
Totaal personeelslasten | 11.116 | 11.649 |
Huisvesting | 1.841 | 1.852 |
Informatievoorziening & automatisering | 3.031 | 2.751 |
Documentaire informatievoorziening | 191 | 175 |
Facilitaire dienstverlening | 398 | 381 |
Materieel Technisch Wijkbeheer | - | -12 |
Ondernemingsraad | 8 | 3 |
Organisatieontwikkeling | 153 | 88 |
Personeelsbeleid & -beheer | 486 | 1.321 |
Versterking dienstverlening | 132 | 143 |
Totaal indirecte lasten | 6.240 | 6.702 |
Begroting en verantwoording | 90 | 110 |
Communicatie | 100 | 122 |
Juridische kwaliteitszorg | 268 | 307 |
Representatie | 134 | 217 |
Totaal overhead producten | 593 | 756 |
Totaal overhead | 17.948 | 19.107 |