Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening 2023
(Bedragen x €1.000) | Rekening 2023 | Begroting 2023 | Begroting 2023 | ||||||||
Programma's | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | ||
1 | Veiligheid | 260 | -4.422 | -4.162 | 107 | -4.294 | -4.188 | 107 | -4.070 | -3.963 | |
2 | Verkeer, vervoer en waterstaat | 219 | -6.189 | -5.970 | 221 | -5.999 | -5.778 | 219 | -5.629 | -5.410 | |
3 | Economie | 3.029 | -3.569 | -540 | 2.177 | -4.021 | -1.844 | 1.989 | -3.262 | -1.273 | |
4 | Onderwijs | 984 | -4.968 | -3.984 | 1.228 | -5.367 | -4.139 | 612 | -4.474 | -3.862 | |
5 | Sport, cultuurproductie en -participatie | 2.056 | -11.133 | -9.077 | 1.917 | -11.188 | -9.270 | 1.447 | -10.182 | -8.735 | |
6 | Sociaal domein | 19.331 | -60.910 | -41.579 | 21.360 | -64.882 | -43.522 | 8.339 | -47.369 | -39.030 | |
7 | Volksgezondheid en milieu | 12.349 | -13.566 | -1.217 | 12.147 | -13.570 | -1.423 | 11.674 | -12.864 | -1.189 | |
8 | Volkshuisv.,Leefomgev., Sted. vernieuw. | 3.339 | -5.638 | -2.299 | 3.518 | -7.045 | -3.526 | 3.310 | -5.474 | -2.164 | |
9 | Bestuur en ondersteuning | 1.192 | -5.389 | -4.197 | 1.079 | -5.595 | -4.516 | 746 | -5.595 | -4.849 | |
Subtotaal programma's | 42.759 | -115.784 | -73.025 | 43.754 | -121.960 | -78.206 | 28.443 | -98.918 | -70.475 | ||
Alg. dekkingsmiddelen | . | 97.063 | 253 | 97.317 | 96.639 | 138 | 96.776 | 87.035 | 138 | 87.172 | |
Overhead | . | 2.432 | -21.539 | -19.107 | 2.264 | -20.213 | -17.948 | 1.824 | -19.162 | -17.338 | |
Vennootschapsbelasting | . | 0 | -4 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gerealiseerd resultaat | . | 143.926 | -137.437 | 6.489 | 142.656 | -142.035 | 622 | 117.301 | -117.942 | -641 | |
Toevoegingen (-) onttrekkingen (+) aan reserves | |||||||||||
1 | Veiligheid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | Verkeer, vervoer en waterstaat | 165 | -248 | -82 | 162 | -248 | -86 | 67 | -133 | -66 | |
3 | Economie | 307 | -553 | -246 | 446 | - | 446 | - | - | - | |
4 | Onderwijs | - | -4 | -4 | - | - | - | - | - | - | |
5 | Sport, cultuurproductie en -participatie | 144 | -1.461 | -1.317 | 145 | -8 | 137 | 170 | -8 | 162 | |
6 | Sociaal domein | 1.444 | -3.359 | -1.915 | 1.653 | -2.409 | -755 | 202 | - | 202 | |
7 | Volksgezondheid en milieu | 882 | -395 | 488 | 843 | -395 | 448 | 350 | -68 | 283 | |
8 | Volkshuisv.,Leefomgev., Sted. vernieuw. | 2.051 | -1.238 | 813 | 2.029 | -986 | 1.043 | - | - | - | |
9 | Bestuur en ondersteuning | 2.453 | -3.395 | -942 | 2.453 | -3.420 | -967 | 119 | - | 119 | |
Subtotaal reserves | 7.447 | -10.653 | -3.206 | 7.731 | -7.465 | 266 | 908 | -208 | 699 | ||
Gerealiseerd resultaat | . | 151.373 | -148.090 | 3.283 | 150.387 | -149.499 | 888 | 118.208 | -118.150 | 58 | |