Taakvelden 2023 | ||||||||||
Nr. | Doel | Werkelijk Lasten | Werkelijk Baten | Werkelijk Saldo | Begr. na wijz. Lasten | Begr. na wijz. Baten | Begr. na wijz. Saldo | |||
0.1 | Bestuur | -1.875 | 39 | -1.836 | -1.955 | 50 | -1.905 | |||
0.10 | Mutaties reserves | -10.653 | 7.447 | -3.206 | -7.465 | 7.731 | 266 | |||
0.11 | Resultaat rekening van baten en lasten | - | - | - | - | - | - | |||
0.2 | Burgerzaken | -1.350 | 566 | -784 | -1.386 | 557 | -830 | |||
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | -959 | 330 | -628 | -1.011 | 224 | -787 | |||
0.4 | Overhead | -21.539 | 2.432 | -19.107 | -20.213 | 2.264 | -17.948 | |||
0.5 | Treasury | 225 | 697 | 922 | 119 | 268 | 387 | |||
0.61 | OZB woningen | -608 | 9.766 | 9.159 | -515 | 9.805 | 9.290 | |||
0.62 | OZB niet-woningen | - | 3.372 | 3.372 | - | 3.390 | 3.390 | |||
0.64 | Belastingen overig | -570 | 501 | -69 | -716 | 492 | -225 | |||
0.7 | Algemene uitk. en ov. uitk. gem.fonds | - | 82.761 | 82.761 | - | 82.737 | 82.737 | |||
0.8 | Overige baten en lasten | - | - | - | 7 | - | 7 | |||
0.9 | Vennootschapsbelasting | -4 | - | -4 | - | - | - | |||
0 | Totaal Bestuur en ondersteuning | -37.332 | 107.910 | 70.578 | -33.134 | 107.517 | 74.382 | |||
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | -3.036 | 226 | -2.809 | -2.911 | 67 | -2.844 | |||
1.2 | Openbare orde en veiligheid | -1.386 | 33 | -1.353 | -1.383 | 40 | -1.343 | |||
1 | Totaal Veiligheid | -4.422 | 260 | -4.162 | -4.294 | 107 | -4.188 | |||
2.1 | Verkeer en vervoer | -6.103 | 219 | -5.883 | -5.914 | 221 | -5.692 | |||
2.2 | Parkeren | -86 | - | -86 | -85 | - | -85 | |||
2 | Totaal Verkeer,vervoer en waterstaat | -6.189 | 219 | -5.970 | -5.999 | 221 | -5.778 | |||
3.1 | Economische ontwikkeling | -1.371 | 191 | -1.180 | -1.433 | 182 | -1.251 | |||
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -1.751 | 2.673 | 922 | -2.168 | 1.854 | -314 | |||
3.3 | Bedrijvenloketten bedrijfsregelingen | -168 | 20 | -149 | -173 | 20 | -153 | |||
3.4 | Economische promotie | -280 | 256 | -24 | -246 | 224 | -23 | |||
3 | Totaal Economie | -3.569 | 3.140 | -430 | -4.021 | 2.280 | -1.741 | |||
4.1 | Openbaar basisonderwijs | -55 | - | -55 | -49 | - | -49 | |||
4.2 | Onderwijshuisvesting | -2.521 | 253 | -2.268 | -2.768 | 513 | -2.256 | |||
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -2.393 | 731 | -1.662 | -2.550 | 715 | -1.835 | |||
4 | Totaal Onderwijs | -4.968 | 984 | -3.984 | -5.367 | 1.228 | -4.139 | |||
5.1 | Sportbeleid en activering | -618 | 339 | -279 | -660 | 348 | -312 | |||
5.2 | Sportaccommodaties | -4.972 | 2.839 | -2.132 | -4.700 | 1.299 | -3.401 | |||
5.3 | Cultuurpresentatie en cultuurproductie | -412 | 3 | -410 | -461 | 2 | -460 | |||
5.5 | Cultureel erfgoed | -74 | 8 | -66 | -110 | 20 | -90 | |||
5.6 | Media | -933 | 52 | -881 | -933 | 52 | -881 | |||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht)recreatie | -4.363 | 260 | -4.103 | -4.324 | 197 | -4.127 | |||
5 | Totaal Sport, cultuur en recreatie | -11.372 | 3.501 | -7.871 | -11.188 | 1.917 | -9.270 | |||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -13.765 | 9.181 | -4.584 | -16.741 | 10.952 | -5.789 | |||
6.2 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | -579 | 178 | -401 | -871 | 491 | -379 | |||
6.3 | Inkomensregelingen | -13.788 | 8.793 | -4.995 | -13.911 | 8.711 | -5.200 | |||
6.4 | WSW en beschut werk | -4.512 | - | -4.512 | -4.488 | - | -4.488 | |||
6.5 | Arbeidsparticipatie | -1.549 | 236 | -1.313 | -1.506 | 180 | -1.326 | |||
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (Wmo) | -4.004 | 89 | -3.916 | -4.217 | 70 | -4.146 | |||
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | -104 | 979 | 876 | -316 | 955 | 639 | |||
6.71A | Hulp bij het huishouden (Wmo) | -4.728 | - | -4.728 | -4.768 | - | -4.768 | |||
6.71B | Begeleiding (Wmo) | -1.832 | - | -1.832 | -1.818 | - | -1.818 | |||
6.71C | Dagbesteding (Wmo) | -715 | 4 | -710 | -729 | - | -729 | |||
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | - | - | - | - | - | - | |||
6.72A | Jeugdhulp begeleiding | -2.846 | - | -2.846 | -2.739 | - | -2.739 | |||
6.72B | Jeugdhulp behandeling | -3.024 | - | -3.024 | -3.068 | - | -3.068 | |||
6.72C | Jeugdhulp dagbesteding | -415 | - | -415 | -455 | - | -455 | |||
6.73A | Pleegzorg | -337 | - | -337 | -349 | - | -349 | |||
6.73B | Gezinsgericht | -709 | - | -709 | -612 | - | -612 | |||
6.73C | Jeugdhulp met verblijf overig | -2.041 | - | -2.041 | -1.790 | - | -1.790 | |||
6.74A | Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf | -4.237 | - | -4.237 | -4.551 | - | -4.551 | |||
6.74B | Jeugdhulp Crisis/LTA/GGZ-verblijf | -962 | - | -962 | -1.090 | - | -1.090 | |||
6.74C | Gesloten plaatsing | -493 | - | -493 | -446 | - | -446 | |||
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | - | - | - | - | - | - | |||
6.82A | Jeugdbescherming | -355 | - | -355 | -389 | - | -389 | |||
6.82B | Jeugdreclassering | -29 | - | -29 | -29 | - | -29 | |||
6 | Totaal Sociaal domein | -61.026 | 19.461 | -41.565 | -64.882 | 21.360 | -43.522 | |||
7.1 | Volksgezondheid | -1.993 | 53 | -1.940 | -2.094 | 64 | -2.030 | |||
7.2 | Riolering | -3.706 | 5.064 | 1.358 | -3.096 | 4.546 | 1.449 | |||
7.3 | Afval | -4.524 | 5.639 | 1.115 | -4.380 | 5.714 | 1.333 | |||
7.4 | Milieubeheer | -3.064 | 1.445 | -1.619 | -3.708 | 1.659 | -2.049 | |||
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | -279 | 148 | -132 | -292 | 165 | -127 | |||
7 | Totaal Volksgezondheid en milieu | -13.566 | 12.349 | -1.217 | -13.570 | 12.147 | -1.423 | |||
8.1 | Ruimte en leefomgeving | -2.128 | 740 | -1.388 | -2.802 | 1.170 | -1.632 | |||
8.2 | Grondexploitatie(niet-bedrijventerrein) | -892 | 509 | -383 | -1.600 | 1.100 | -500 | |||
8.3 | Wonen en bouwen | -2.626 | 2.300 | -326 | -2.643 | 1.341 | -1.302 | |||
8 | Totaal Volkshuisv.,Leefomgev., Sted. vernieuw. | -5.646 | 3.549 | -2.097 | -7.045 | 3.610 | -3.434 | |||
Saldo | -148.090 | 151.373 | 3.283 | -149.499 | 150.387 | 888 | ||||
