Budgetten in programma’s en projecten
‘Duurzaamheid’, oftewel Klimaat, Energie en Circulariteit, treft u aan bij diverse programma's. De budgetten voor het uitvoeringsprogramma landschap en biodiversiteit maakt onderdeel uit van programma 5 en klimaatadaptatie bij programma 7.
Structureel duurzaamheidsbudget
Dit budget zorgt er voor dat er structurele acties en projecten kunnen worden uitgevoerd zoals de subsidie voor het Energieloket. Daarnaast betaalden we eenmalige uitgaven voor onderzoeken. We besteedden het structurele duurzaamheidsbudget van € 245.000 onder andere aan de routekaart energietransitie en aan energiescans voor bedrijven op bedrijventerrein Pannenhuis.
Formatie en tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden klimaat- en energiebeleid
Bij de meicirculaire 2023 ontvingen we een bedrag van € 783.700 in het kader van de tijdelijke regeling Capaciteit Decentrale Overheden voor Klimaat- en Energiebeleid (CDOKE). De middelen moeten worden gebruikt om de uitvoeringskracht van de gemeente te vergroten voor het klimaat- en energiebeleid. Deze regeling loopt tot en met 2030. Voornoemd bedrag gebruikten we om de vaste formatie uit te breiden van 1,72 fte naar 3,55 fte. Ook het ingehuurde personeel voor projecten betaalden we uit de CDOKE regeling. Dit is tussen de 3,5 en 5 fte. Hierdoor besteedden we minder geld uit het energietransitiefonds. In 2023 hebben we €40.089,- overgehouden aan CDOKE gelden. Dit bedrag wordt overgeheveld naar 2024.
Energietransitiefonds
Dit fonds zetten we in bij nieuwe en onverwachte of niet begrote uitgaven.
Het overzicht van het energietransitiefonds is als volgt:
Saldo 01 - 01 - 2023: | € 648.373 |
|---|---|
Toevoeging: Meicirculaire 2022 (uitvoering klimaatakkoord*) | € 307.000 |
Toevoeging: Aflossing lening Gietwaterbedrijf: | € 87.500 |
Onttrekking: Resultaat voor exploitatie 2023: | € 98.845 |
Af: Nadelig resultaat zonnepanelen 2023**: | € 52.213 |
Saldo 31 -12 - 2023: | € 891.815 |
* De middelen zijn aan het energietransitiefonds toegevoegd zodat de middelen na 2024 beschikbaar zijn.
**In het oorspronkelijke raadbesluit is vastgelegd hoe om te gaan met de mogelijke winst uit de opbrengst van de zonnepanelen. De winst zou worden toegevoegd aan het transitiefonds. Echter is ook besloten bij mogelijke verliezen dit te onttrekken uit het transitiefonds.Vandaar de onttrekking uit het energietransitiefonds. Na administratieve afhandeling van alle boekingen verwachten we een positief saldo dat in 2024 in het fonds wordt gestort.