Prognose van het uiteindelijke resultaat per complex
Industrieterreinen
A.040 Agropark, Huissen
Projectbeschrijving
Het plan omvat de realisatie in twee fasen van een bedrijventerrein met een bruto oppervlakte van circa 22 hectare en de omzetting van een strook (glastuinbouw)grond, gelegen in het plan Bergerden ten behoeve van het bedrijventerrein met een bruto oppervlakte van circa 1,3 hectare.
Fase 1
Fase 1 (bruto oppervlakte circa 9,5 hectare, waarvan circa 7,7 hectare uitgeefbaar) is geheel uitgegeven en bedrijfsrijp gemaakt.
Fase 2
Fase 2 (bruto oppervlakte circa 14 hectare, waarvan circa 12,5 hectare uitgeefbaar) is vanaf 2008 in ontwikkeling. De gemeente heeft hier 8,2 hectare uitgeefbaar gebied en Zaat 4,3 hectare. De gemeente heeft het gehele terrein bouw- en bedrijfsrijp gemaakt. Zaat heeft hiervoor een exploitatiebijdrage betaald en draagt het verkooprisico van zijn eigen gronden.
Wat hebben we gedaan in 2023?
In 2023 is de laatste gemeentelijke kavel ter grootte van 3.410 m² verkocht en geleverd.
Afwijking van programmabegroting 2023: Ja
Boekwaarde per 31-12-2023 | € 201.395 V |
---|---|
Looptijd t/m | 31-12-2025 |
Grondbeleid | Actief |
Totaal uitgegeven kavels | 15,9 hectare (door de gemeente) |
Totaal nog uit te geven kavels | 0 hectare (door de gemeente) |
Raming nog te maken kosten | € 179.321 |
Raming nog te realiseren opbrengsten | € 0 |
Eindwaarde per 1-1-2023 | € 75.754 V |
Eindwaarde per 1-1-2024 | € 22.074 V |
Verklaring verschil | Er is winst genomen (N). De urenraming is bijgesteld (V). |
Winstverwachting | € 22.074 V |
Winstneming | Conform de poc-methode wordt er een winst genomen van € 120.962. Dit bedrag gaat naar de Algemene Reserve Grondexploitatie. |
A.043 Pannenhuis II, Huissen
Projectbeschrijving
Het plan omvat de realisatie van een bedrijventerrein met een bruto oppervlakte van circa 19 hectare, waarvan circa 12,3 hectare uitgeefbaar.
Wat hebben we gedaan in 2023?
In 2023 zijn de bomen geplant. De verwachting is dat het project in 2024 wordt afgerond.
Afwijking van programmabegroting 2023: Ja
Boekwaarde per 31-12-2023 | € 17.532 V |
---|---|
Looptijd t/m | 31-12-2024 |
Grondbeleid | Actief |
Totaal uitgegeven kavels | 12,3 hectare |
Totaal nog uit te geven kavels | 0 hectare |
Raming nog te maken kosten | € 17.093 |
Raming nog te realiseren opbrengsten | € 0 |
Eindwaarde per 1-1-2023 | € 915 V |
Eindwaarde per 1-1-2024 | € 439 V |
Verklaring verschil | De looptijd is met een jaar verlengd. |
Winstverwachting | € 439 V |
A.045 Houtakker II, Bemmel
Projectbeschrijving
Het plan omvat de realisatie van een bedrijventerrein met een bruto oppervlakte van circa 17 hectare, waarvan 9,3 hectare uitgeefbaar.
Wat hebben we gedaan in 2023?
In 2023 is een start gemaakt met het bedrijfsrijp maken van het bedrijventerrein. De verwachting is dat het project in 2024 wordt afgerond.
Afwijking van programmabegroting 2023: Ja
Boekwaarde per 31-12-2023 | € 404.830 V |
---|---|
Looptijd t/m | 31-12-2024 |
Grondbeleid | Actief |
Totaal uitgegeven kavels | 9,0 hectare |
Totaal nog uit te geven kavels | 0,3 hectare |
Raming nog te maken kosten | € 393.250 |
Raming nog te realiseren opbrengsten | € 425.394 |
Eindwaarde per 1-1-2023 | € 779.153 V |
Eindwaarde per 1-1-2024 | € 436.974 V |
Verklaring verschil | Er is winst genomen (N). Er zijn in 2023 minder uren aan dit project besteed dan geraamd (V), bijstelling afrondende werkzaamheden (N). |
Winstverwachting | € 436.974 V |
Winstneming | Conform de poc-methode wordt er een winst genomen van € 282.022. Dit bedrag gaat naar de Algemene Reserve Grondexploitatie. |
Glastuinbouw
A.110 Bergerden
Projectbeschrijving
Het plan omvat de uitgifte van kavels voor glastuinbouw. Er is nog circa 22,9 hectare gemeentelijk grondeigendom voor glastuinbouw uitgeefbaar.
Wat hebben we gedaan in 2023?
De verkochte woonkavel aan de Heuvelsestraat is geleverd. Tevens is de verkochte glastuinbouwkavel ter grootte van 4,2 hectare geleverd. Daarnaast zijn onderhandelingen gevoerd over de verkoop van twee andere glastuinbouwkavels. Die hebben nog niet geleid tot een verkoop. Frequent vindt overleg plaats met Lingezegen Energy (de energiecoöperatie van een 15-tal tuinders) en andere tuinders over verduurzaming van het gebied. Er is een start gemaakt met de aanleg van een nieuw warmtenet.
Afwijking van programmabegroting 2023: Ja
Boekwaarde per 31-12-2023 | € 3.719.375 N |
---|---|
Looptijd t/m | 31-12-2029 |
Grondbeleid | Actief |
Totaal uitgegeven kavels | 34,4 hectare |
Totaal nog uit te geven kavels | 22,9 hectare |
Raming nog te maken kosten | € 3.994.233 |
Raming nog te realiseren opbrengsten | € 6.185.338 |
Eindwaarde per 1-1-2023 | € 1.678.573 N |
Eindwaarde per 1-1-2024 | € 1.528.270 N |
Verklaring verschil | De stelpost archeologie is bijgesteld (N). Er zijn in 2023 minder uren aan het project besteed dan geraamd (V). Ontvangen exploitatiebijdragen gesloten overeenkomsten in 2023 (V). Meeropbrengst openbare verkoop kavel Heuvelsestraat (V). |
Verliesverwachting | € 1.528.270 N |
Dekking | De getroffen verliesvoorziening ten laste van de Algemene Reserve Grondexploitatie van € 1.678.600 wordt verlaagd naar € 1.528.300. |
Woningbouw
A.032 Markt 20-24, Gendt
Projectbeschrijving
Het plan omvat de verbouw van het pand Markt 22 tot twee appartementen, de sloop van het pand Markt 24 en de nieuwbouw van een appartementencomplex bestaande uit 14 appartementen op de vrijkomende locatie.
Wat hebben we gedaan in 2023?
In 2023 is de omgevingsvergunning voor het appartementencomplex verleend. De ontwikkelaar heeft de appartementen vanaf begin juni in de verkoop gezet.
Afwijking van programmabegroting 2023: Ja
Boekwaarde per 31-12-2023 | € 80.366 N |
---|---|
Looptijd t/m | 31-12-2025 |
Grondbeleid | Actief |
Raming nog te maken kosten | € 36.211 |
Raming nog te realiseren opbrengsten | € 171.231 |
Eindwaarde per 1-1-2023 | € 52.521 V |
Eindwaarde per 1-1-2024 | € 54.654 V |
Verklaring verschil | Bijstelling uren. |
Winstverwachting | € 54.654 V |
Winstneming | Conform de poc-methode wordt er een winst genomen van |
A.042 Fitness Centrum, deelgebied Rietbaan-Zuid, Huissen
Projectbeschrijving
Het plan omvat de verplaatsing van het Fitness Centre in het plangebied de Rietbaan-Zuid naar het sportpark Blauwenburcht. Op de vrijkomende percelen worden 4 vrije kavels uitgegeven.
Wat hebben we gedaan in 2023
In 2023 is het hele openbare gebied ingericht inclusief plaatsing lichtmasten en de aanplant van bomen. Op de laatste kavel vinden bouwwerkzaamheden plaats. De verwachting is dat het project in 2024 wordt afgerond.
Afwijking van programmabegroting 2023: Ja
Boekwaarde per 31-12-2023 | € 216.789 N |
---|---|
Looptijd t/m | 31-12-2024 |
Grondbeleid | Actief |
Raming nog te maken kosten | € 19.364 N |
Raming nog te realiseren opbrengsten | € 0 N |
Eindwaarde per 1-1-2023 | € 245.164 N |
Eindwaarde per 1-1-2024 | € 236.153 N |
Verklaring verschil | De reservering voor planschade is vervallen omdat er geen planschade is geclaimd (V). De looptijd is met een jaar verlengd. |
Verliesverwachting | € 236.153 N |
Dekking | De getroffen verliesvoorziening van € 245.200 wordt verlaagd naar € 236.200. |
A.051 Loovelden, Huissen
Projectbeschrijving
De realisatie van een nieuwe woonwijk van 1.150 woningen met bijbehorende voorzieningen, zoals het Loopark en het Voorzieningencluster Plaza. Het plangebied bestaat uit verschillende deelgebieden.
Wat hebben we gedaan in 2023?
Het project is in 2023 financieel afgesloten.
Afwijking van programmabegroting 2023: Ja
Boekwaarde per 31-12-2023 | € 0 |
---|---|
Looptijd t/m | 31-12-2023 |
Grondbeleid | Actief |
Raming nog te maken kosten | € 0 |
Raming nog te realiseren opbrengsten | € 0 |
Eindwaarde per 1-1-2023 | € 1.763 V |
Eindwaarde per 1-1-2024 | afgesloten |
Verklaring verschil | Er zijn minder ambtelijke uren aan het project besteed dan geraamd (V) en de kosten voor civieltechnische werkzaamheden zijn lager uitgevallen dan geraamd (V). |
Winst | De winst ad. € 21.054 vloeit naar de Algemene Reserve Grondexploitatie. |
A.111 Aloysiuslocatie, Huissen
Projectbeschrijving
Het plan omvat de sloop van de Aloysiusschool met gymzaal, de realisatie van een appartementencomplex bestaande uit circa 30 appartementen met een ondergrondse (halfverdiepte) parkeergarage en de herinrichting van het Raadhuisplein.
Wat hebben we gedaan in 2023?
Nadat de grond is geleverd op 31 december 2022 is er in 2023 gewerkt aan het afronden van het archeologisch onderzoek. Er is daarnaast met de projectontwikkelaar overleg gevoerd over ontwerpwijzigingen in de parkeergarage en de bovengelegen tuin. Ook zijn er afspraken gemaakt over de startbouwmoment en is er uitstel gevraagd aan de provincie voor twee verleende subsidies.
Afwijking van programmabegroting 2023: Ja
Boekwaarde per 31-12-2023 | € 524.436 N |
---|---|
Looptijd t/m | 31-12-2025 |
Grondbeleid | Actief |
Raming nog te maken kosten | € 1.795.212 |
Raming nog te realiseren opbrengsten | € 120.000 |
Eindwaarde per 31-12-2023 | € 2.199.486 N |
Eindwaarde per 31-12-2024 | € 2.199.648 N |
Verklaring verschil | |
Verliesverwachting | € 2.199.648 N |
Dekking | Er is een verliesvoorziening ten laste van de Algemene Reserve Grondexploitatie getroffen van in totaal € 2.200.000. |
A.112 Flexwoningen, Haalderen
Projectbeschrijving
Het plan omvat de realisering van 50 flexwoningen in de eerste fase en maximaal 80 woningen in de tweede en de derde fase.
Wat hebben we gedaan in 2023?
In 2023 is de haalbaarheid van het plan onderzocht. Hiervoor zijn er diverse onderzoeken uitgevoerd.
Daarnaast is de grondexploitatie samen met het beeldkwaliteitsplan vastgesteld. De tweede en derde fase zijn afhankelijk van een heroriëntatie.
Afwijking van programmabegroting 2023: Ja
Boekwaarde per 31-12-2023 | € 151.995 N |
---|---|
Looptijd t/m | 31-12-2028 |
Grondbeleid | Actief |
Raming nog te maken kosten | € 4.916.613 |
Raming nog te realiseren opbrengsten | € 5.068.608 |
Eindwaarde per 31-12-2023 | € 0 |
Eindwaarde per 31-12-2028 | € 0 |
Verklaring verschil | |
Resultaatsverwachting | € 0 |
Dekking | Na realisatie van het project (eind 2028) zullen de gronden tegen kostprijs (afgrond € 5.000.000) worden overgeheveld naar de Algemene Dienst. Dit is in de grondexploitatie verwerkt. Vervolgens zal er vanaf 2029 een jaarlijkse rentelast ten laste van de exploitatiebegroting worden genomen tot het moment dat de grond weer wordt overgeheveld naar een grondexploitatie voor een ontwikkeling van een nieuwe wijk. |