Paragrafen

Paragraaf 7 Grondbeleid

Prognose van het uiteindelijke resultaat per complex

Industrieterreinen

A.040  Agropark, Huissen

Projectbeschrijving
Het plan omvat de realisatie in twee fasen van een bedrijventerrein met een bruto oppervlakte van circa 22 hectare en de omzetting van een strook (glastuinbouw)grond, gelegen in het plan Bergerden ten behoeve van het bedrijventerrein met een bruto oppervlakte van circa 1,3 hectare.

Fase 1
Fase 1 (bruto oppervlakte circa 9,5 hectare, waarvan circa 7,7 hectare uitgeefbaar) is geheel uitgegeven en bedrijfsrijp gemaakt.

Fase 2
Fase 2 (bruto oppervlakte circa 14 hectare, waarvan circa 12,5 hectare uitgeefbaar) is vanaf 2008 in ontwikkeling. De gemeente heeft hier 8,2 hectare uitgeefbaar gebied en Zaat 4,3 hectare. De gemeente heeft het gehele terrein bouw- en bedrijfsrijp gemaakt. Zaat heeft hiervoor een exploitatiebijdrage betaald en draagt het verkooprisico van zijn eigen gronden.

Wat hebben we gedaan in 2023?
In 2023 is de laatste gemeentelijke kavel ter grootte van 3.410 m² verkocht en geleverd.

Afwijking van programmabegroting 2023: Ja

Boekwaarde per 31-12-2023

€ 201.395 V

Looptijd t/m

31-12-2025

Grondbeleid

Actief

Totaal uitgegeven kavels

15,9 hectare (door de gemeente)

Totaal nog uit te geven kavels

   0 hectare (door de gemeente)

Raming nog te maken kosten

€ 179.321

Raming nog te realiseren opbrengsten

€ 0

Eindwaarde per 1-1-2023

€ 75.754 V

Eindwaarde per 1-1-2024

€ 22.074 V

Verklaring verschil

Er is winst genomen (N). De urenraming is bijgesteld (V).

Winstverwachting

€ 22.074 V

Winstneming

Conform de poc-methode wordt er een winst genomen van € 120.962. Dit bedrag gaat naar de Algemene Reserve Grondexploitatie.

A.043  Pannenhuis II, Huissen

Projectbeschrijving
Het plan omvat de realisatie van een bedrijventerrein met een bruto oppervlakte van circa 19 hectare, waarvan circa 12,3 hectare uitgeefbaar.

Wat hebben we gedaan in 2023?
In 2023 zijn de bomen geplant. De verwachting is dat het project in 2024 wordt afgerond.

Afwijking van programmabegroting 2023: Ja

Boekwaarde per 31-12-2023

€ 17.532 V

Looptijd t/m

31-12-2024

Grondbeleid

Actief

Totaal uitgegeven kavels

12,3 hectare

Totaal nog uit te geven kavels

     0 hectare

Raming nog te maken kosten

€ 17.093  

Raming nog te realiseren opbrengsten

€ 0

Eindwaarde per 1-1-2023

€ 915 V

Eindwaarde per 1-1-2024

€ 439 V

Verklaring verschil

De looptijd is met een jaar verlengd.

Winstverwachting

€ 439 V

A.045  Houtakker II, Bemmel

Projectbeschrijving
Het plan omvat de realisatie van een bedrijventerrein met een bruto oppervlakte van circa 17 hectare, waarvan 9,3 hectare uitgeefbaar.

Wat hebben we gedaan in 2023?
In 2023 is een start gemaakt met het bedrijfsrijp maken van het bedrijventerrein. De verwachting is dat het project in 2024 wordt afgerond.

Afwijking van programmabegroting 2023: Ja

Boekwaarde per 31-12-2023

€ 404.830 V

Looptijd t/m

31-12-2024

Grondbeleid

Actief

Totaal uitgegeven kavels

9,0 hectare

Totaal nog uit te geven kavels

0,3 hectare

Raming nog te maken kosten

€ 393.250

Raming nog te realiseren opbrengsten

€ 425.394

Eindwaarde per 1-1-2023

€ 779.153 V

Eindwaarde per 1-1-2024

€ 436.974 V

Verklaring verschil

Er is winst genomen (N). Er zijn in 2023 minder uren aan dit project besteed dan geraamd (V), bijstelling afrondende werkzaamheden (N).

Winstverwachting

€ 436.974 V

Winstneming

Conform de poc-methode wordt er een winst genomen van

€ 282.022. Dit bedrag gaat naar de Algemene Reserve Grondexploitatie.

Glastuinbouw

A.110  Bergerden

Projectbeschrijving
Het plan omvat de uitgifte van kavels voor glastuinbouw. Er is nog circa 22,9 hectare gemeentelijk grondeigendom voor glastuinbouw uitgeefbaar.

Wat hebben we gedaan in 2023?
De verkochte woonkavel aan de Heuvelsestraat is geleverd. Tevens is de verkochte glastuinbouwkavel ter grootte van 4,2 hectare geleverd. Daarnaast zijn onderhandelingen gevoerd over de verkoop van twee andere glastuinbouwkavels. Die hebben nog niet geleid tot een verkoop. Frequent vindt overleg plaats met Lingezegen Energy (de energiecoöperatie van een 15-tal tuinders) en andere tuinders over verduurzaming van het gebied. Er is een start gemaakt met de aanleg van een nieuw warmtenet.

Afwijking van programmabegroting 2023: Ja

Boekwaarde per 31-12-2023

€ 3.719.375 N

Looptijd t/m

31-12-2029

Grondbeleid

Actief

Totaal uitgegeven kavels

34,4 hectare

Totaal nog uit te geven kavels

22,9 hectare

Raming nog te maken kosten

€ 3.994.233

Raming nog te realiseren opbrengsten

€ 6.185.338

Eindwaarde per 1-1-2023

€ 1.678.573 N

Eindwaarde per 1-1-2024

€ 1.528.270 N

Verklaring verschil

De stelpost archeologie is bijgesteld (N). Er zijn in 2023 minder uren aan het project besteed dan geraamd (V). Ontvangen exploitatiebijdragen gesloten overeenkomsten in 2023 (V). Meeropbrengst openbare verkoop kavel Heuvelsestraat (V).

Verliesverwachting

€ 1.528.270 N

Dekking

De getroffen verliesvoorziening ten laste van de Algemene Reserve Grondexploitatie van € 1.678.600 wordt verlaagd naar € 1.528.300.

Woningbouw

A.032  Markt 20-24, Gendt

Projectbeschrijving
Het plan omvat de verbouw van het pand Markt 22 tot twee appartementen, de sloop van het pand Markt 24 en de nieuwbouw van een appartementencomplex bestaande uit 14 appartementen op de vrijkomende locatie.

Wat hebben we gedaan in 2023?

In 2023 is de omgevingsvergunning voor het appartementencomplex verleend. De ontwikkelaar heeft de appartementen vanaf begin juni in de verkoop gezet.

Afwijking van programmabegroting 2023: Ja

Boekwaarde per 31-12-2023

€ 80.366 N

Looptijd t/m

31-12-2025

Grondbeleid

Actief

Raming nog te maken kosten

€ 36.211     

Raming nog te realiseren opbrengsten

€ 171.231

Eindwaarde per 1-1-2023

€ 52.521 V

Eindwaarde per 1-1-2024

€ 54.654 V

Verklaring verschil

Bijstelling uren.

Winstverwachting

€ 54.654 V

Winstneming

Conform de poc-methode wordt er een winst genomen van
€ 2.167. Dit bedrag gaat naar de Algemene Reserve Grondexploitatie.

A.042  Fitness Centrum, deelgebied Rietbaan-Zuid, Huissen

Projectbeschrijving
Het plan omvat de verplaatsing van het Fitness Centre in het plangebied de Rietbaan-Zuid naar het sportpark Blauwenburcht. Op de vrijkomende percelen worden 4 vrije kavels uitgegeven.

Wat hebben we gedaan in 2023
In 2023 is het hele openbare gebied ingericht inclusief plaatsing lichtmasten en de aanplant van bomen. Op de laatste kavel vinden bouwwerkzaamheden plaats. De verwachting is dat het project in 2024 wordt afgerond.

Afwijking van programmabegroting 2023: Ja

Boekwaarde per 31-12-2023

€ 216.789 N

Looptijd t/m

31-12-2024

Grondbeleid

Actief

Raming nog te maken kosten

€ 19.364 N

Raming nog te realiseren opbrengsten

€          0 N

Eindwaarde per 1-1-2023

€ 245.164 N

Eindwaarde per 1-1-2024

€ 236.153 N

Verklaring verschil

De reservering voor planschade is vervallen omdat er geen planschade is geclaimd (V). De looptijd is met een jaar verlengd.

Verliesverwachting

€ 236.153 N

Dekking

De getroffen verliesvoorziening van € 245.200 wordt verlaagd naar €  236.200.

A.051  Loovelden, Huissen

Projectbeschrijving
De realisatie van een nieuwe woonwijk van 1.150 woningen met bijbehorende voorzieningen, zoals het Loopark en het Voorzieningencluster Plaza. Het plangebied bestaat uit verschillende deelgebieden.

Wat hebben we gedaan in 2023?

Het project is in 2023 financieel afgesloten.

Afwijking van programmabegroting 2023: Ja

Boekwaarde per 31-12-2023

€  0

Looptijd t/m

31-12-2023

Grondbeleid

Actief

Raming nog te maken kosten

€  0

Raming nog te realiseren opbrengsten

€  0   

Eindwaarde per 1-1-2023

€ 1.763 V

Eindwaarde per 1-1-2024

afgesloten

Verklaring verschil

Er zijn minder ambtelijke uren aan het project besteed dan geraamd (V) en de kosten voor civieltechnische werkzaamheden zijn lager uitgevallen dan geraamd (V).

Winst

De winst ad. € 21.054 vloeit naar de Algemene Reserve Grondexploitatie.

A.111 Aloysiuslocatie, Huissen  

Projectbeschrijving
Het plan omvat de sloop van de Aloysiusschool met gymzaal, de realisatie van een appartementencomplex bestaande uit circa 30 appartementen met een ondergrondse (halfverdiepte) parkeergarage en de herinrichting van het Raadhuisplein.

Wat hebben we gedaan in 2023?
Nadat de grond is geleverd op 31 december 2022 is er in 2023 gewerkt aan het afronden van het archeologisch onderzoek. Er is daarnaast met de projectontwikkelaar overleg gevoerd over ontwerpwijzigingen in de parkeergarage en de bovengelegen tuin. Ook zijn er afspraken gemaakt over de startbouwmoment en is er uitstel gevraagd aan de provincie voor twee verleende subsidies.

Afwijking van programmabegroting 2023: Ja

Boekwaarde per 31-12-2023

€ 524.436 N

Looptijd t/m

31-12-2025

Grondbeleid

Actief

Raming nog te maken kosten

€ 1.795.212

Raming nog te realiseren opbrengsten

€ 120.000

Eindwaarde per 31-12-2023

€ 2.199.486 N

Eindwaarde per 31-12-2024

€ 2.199.648 N

Verklaring verschil

Verliesverwachting

€ 2.199.648 N

Dekking

Er is een verliesvoorziening ten laste van de Algemene Reserve Grondexploitatie getroffen van in totaal € 2.200.000.

A.112 Flexwoningen, Haalderen  

Projectbeschrijving
Het plan omvat de realisering van 50 flexwoningen in de eerste fase en maximaal 80 woningen in de tweede en de derde fase.

Wat hebben we gedaan in 2023?
In 2023 is de haalbaarheid van het plan onderzocht. Hiervoor zijn er diverse onderzoeken uitgevoerd.
Daarnaast is de grondexploitatie samen met het beeldkwaliteitsplan vastgesteld. De tweede en derde fase zijn afhankelijk van een heroriëntatie.

Afwijking van programmabegroting 2023: Ja

Boekwaarde per 31-12-2023

€ 151.995 N

Looptijd t/m

31-12-2028

Grondbeleid

Actief

Raming nog te maken kosten

€ 4.916.613

Raming nog te realiseren opbrengsten

€ 5.068.608

Eindwaarde per 31-12-2023

€ 0

Eindwaarde per 31-12-2028

€ 0

Verklaring verschil

Resultaatsverwachting

€ 0

Dekking

Na realisatie van het project (eind 2028) zullen de gronden tegen kostprijs (afgrond € 5.000.000) worden overgeheveld naar de Algemene Dienst. Dit is in de grondexploitatie verwerkt. Vervolgens zal er vanaf 2029 een jaarlijkse rentelast ten laste van de exploitatiebegroting worden genomen tot het moment dat de grond weer wordt overgeheveld naar een grondexploitatie voor een ontwikkeling van een nieuwe wijk.

Deze pagina is gebouwd op 07/04/2024 14:32:58 met de export van 07/04/2024 14:00:42