Per taakveld zijn de lasten (-) en baten (+) van de producten (afgerond op € 1.000) opgenomen.
9 | Bestuur en ondersteuning | Rekening 2023 | Begroot 2023 na wijz. | Begroot 2023 primitief |
|---|---|---|---|---|
9.1 | Bestuur | -1.875 | -1.954 | -2.122 |
60014 | Gemeenteraad | -656 | -630 | -630 |
60015 | Raadsfracties | -28 | -40 | -40 |
60016 | Rekenkamercommissie | -60 | -61 | -61 |
60017 | Griffie | -339 | -365 | -335 |
60018 | College van B&W | -792 | -858 | -1.056 |
9.2 | Burgerzaken | -1.350 | -1.386 | -1.226 |
60001 | Basis registratie personen (BRP) | -624 | -638 | -637 |
60002 | Burgerlijke stand | -401 | -407 | -409 |
60003 | Verkiezingen | -325 | -341 | -180 |
9.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | -958 | -1.010 | -855 |
60004 | Eigendommen | -419 | -452 | -450 |
60005 | Overige gebouwen | -151 | -157 | -143 |
60006 | Gronden algemeen | -388 | -401 | -262 |
9.4 | Overhead | -21.538 | -20.211 | -19.160 |
60050 | Directie | -284 | -318 | -305 |
60051 | Stafafdeling | -847 | -902 | -802 |
60052 | Team Technisch Wijkbeheer | -353 | -402 | -319 |
60053 | Materieel TWB | -2 | 0 | 0 |
60054 | Team Openbare Ruimte & Vastgoed | -423 | -269 | -118 |
60056 | Facilitair / voorzieningen | -392 | -398 | -398 |
60057 | Huisvesting gem.kantoor/-werf | -1.891 | -1.841 | -1.660 |
60058 | Representatie | -217 | -134 | -134 |
60059 | Team Informatievoorziening | -3.211 | -3.297 | -2.901 |
60060 | Automatisering | -1.155 | -1.128 | -1.280 |
60061 | Documentaire informatievoorz. | -175 | -191 | -191 |
60062 | Team POCOBO | -2.177 | -1.939 | -1.819 |
60063 | Personeelsbeheer | -1.120 | -479 | -1.847 |
60064 | Personeelsontwikkeling | -226 | -240 | -215 |
60065 | Organisatieontwikkeling | -88 | -153 | -153 |
60066 | Communicatie | -122 | -100 | -50 |
60067 | Team JIF | -2.267 | -2.351 | -2.224 |
60068 | Begroting & verantwoording | -110 | -90 | -90 |
60069 | Juridische kwaliteitszorg | -307 | -268 | -268 |
60070 | Team Veiligheid, Toezicht en Handh. | -192 | -299 | -223 |
60071 | Team Klant Contact Centrum | -655 | -728 | -636 |
60072 | Team Projectrealisatie | -440 | 182 | 274 |
60073 | Team Ruimtelijk Beleid | -717 | -174 | -54 |
60074 | Team Sociaal Beleid | -444 | -262 | -191 |
60075 | Team Bedrijfsbureau SD | -490 | -591 | -366 |
60076 | Team Toegang SD | -325 | -311 | -306 |
60079 | Ondernemingsraad | -3 | -8 | -8 |
60080 | Informatisering | -1.440 | -1.628 | -1.486 |
60081 | Automatisering ICT-samenwerking | -319 | -551 | 0 |
60082 | Automatisering Overbetuwe | -1.003 | -1.209 | -1.209 |
60083 | Versterking dienstverlening | -143 | -132 | -181 |
9.5 | Treasury | 225 | 119 | 119 |
60007 | Treasury | 225 | 119 | 119 |
9.61 | OZB woningen | -608 | -515 | -430 |
60008 | Waardering Onroerende Zaken | -608 | -515 | -430 |
9.64 | Belastingen overig | -570 | -716 | -717 |
60011 | Belastingen | -570 | -716 | -717 |
9.7 | Algemene uitk. en ov. uitk. gem.fonds | 3.145 | ||
60013 | Gemeentefonds - Algemene uitkering | 0 | 0 | 3.145 |
9.8 | Overige baten en lasten | 7 | -3.373 | |
60012 | Reserveringen en stelposten | 0 | 7 | -3.373 |
9.9 | Vennootschapsbelasting | -4 | ||
60020 | Vennootschapsbelasting | -4 | 0 | 0 |
Totaal lasten | -26.678 | -25.666 | -24.619 | |
9.1 | Bestuur | 39 | 50 | |
60018 | College van B&W | 39 | 50 | 0 |
9.2 | Burgerzaken | 565 | 557 | 478 |
60001 | Basis registratie personen (BRP) | 489 | 497 | 431 |
60002 | Burgerlijke stand | 76 | 60 | 47 |
9.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 331 | 224 | 89 |
60004 | Eigendommen | 112 | 89 | 89 |
60006 | Gronden algemeen | 219 | 135 | 0 |
9.4 | Overhead | 2.431 | 2.263 | 1.823 |
60053 | Materieel TWB | 13 | 0 | 0 |
60054 | Team Openbare Ruimte & Vastgoed | 60 | 0 | 0 |
60056 | Facilitair / voorzieningen | 11 | 0 | 0 |
60057 | Huisvesting gem.kantoor/-werf | 40 | 0 | 0 |
60059 | Team Informatievoorziening | 782 | 749 | 609 |
60060 | Automatisering | 1 | 0 | 0 |
60062 | Team POCOBO | 5 | 0 | 0 |
60064 | Personeelsontwikkeling | 25 | 25 | 0 |
60065 | Organisatieontwikkeling | 10 | 0 | 0 |
60067 | Team JIF | 20 | 5 | 5 |
60070 | Team Veiligheid, Toezicht en Handh. | 26 | 0 | 0 |
60071 | Team Klant Contact Centrum | 15 | 0 | 0 |
60072 | Team Projectrealisatie | 34 | 0 | 0 |
60073 | Team Ruimtelijk Beleid | 45 | 0 | 0 |
60074 | Team Sociaal Beleid | 26 | 0 | 0 |
60075 | Team Bedrijfsbureau SD | 2 | 0 | 0 |
60076 | Team Toegang SD | 151 | 0 | 0 |
60081 | Automatisering ICT-samenwerking | 162 | 275 | 0 |
60082 | Automatisering Overbetuwe | 1.003 | 1.209 | 1.209 |
9.5 | Treasury | 697 | 268 | 68 |
60007 | Treasury | 697 | 268 | 68 |
9.61 | OZB woningen | 9.766 | 9.805 | 9.805 |
60009 | Onr.Zaakbelast. - Woningen | 9.766 | 9.805 | 9.805 |
9.62 | OZB niet-woningen | 3.372 | 3.390 | 3.390 |
60010 | Onr.Zaakbelasting - Niet-woningen | 3.372 | 3.390 | 3.390 |
9.64 | Belastingen overig | 501 | 492 | 422 |
60011 | Belastingen | 501 | 492 | 422 |
9.7 | Algemene uitk. en ov. uitk. gem.fonds | 82.761 | 82.737 | 73.333 |
60013 | Gemeentefonds - Algemene uitkering | 77.555 | 77.531 | 68.542 |
60019 | Gemeentefonds - Sociaal Domein | 5.206 | 5.206 | 4.791 |
Totaal baten | 100.463 | 99.786 | 89.408 | |
Saldo baten en lasten | 73.784 | 74.119 | 64.790 | |
69809 | Onttrekkingen reserves | 2.453 | 2.453 | 119 |
69809 | Toevoegingen reserves | -3.395 | -3.420 | 0 |
Saldo inclusief mutaties reserves | 72.842 | 73.152 | 64.909 |