6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

60603 Jeugd uitvoeringskosten
Net als in 2022 hebben we ook dit jaar niet alle middelen besteed.
Dit leidt tot een voordeel van € 190.000. In de tweede Turap is al gemeld dat de uitvoering van de Praktijkondersteuner Huisartsenzorg (POH) Jeugd in 2023 enige vertraging heeft opgelopen. Op deze activiteit is uiteindelijk € 60.000 minder uitgegeven dan begroot. Daarnaast hebben we -in afstemming met de regio - de werkelijke POH-lasten/zorgmakelaar € 130.000 af kunnen wentelen op de regionale SPUK Integraal Zorgakkoord (IZA).

De kosten voor de inhuur van de projectleider Jeugd zijn lager uitgevallen dan verwacht.
Daarnaast hebben we een voordeel op de middelen voor de hervormingsagenda, complexe scheidingen en algemene uitvoeringskosten.

60607 Dorpshuizen
Het incidentele nadeel betreft de voorbereidingskosten van de projecten MFA Huissen, Haalderen en Blauwenburcht. We hebben ervoor gekozen deze lasten niet te activeren maar ineens te nemen. Door deze werkwijze ontvangen wij de BTW over deze voorbereidingskosten terug. Bij het activeren van deze kosten hebben wij deze mogelijk niet.

Bij het project SKC Leemhof wordt een batterijpakket aangeschaft om de Leemhof na renovatie te voorzien van een stabiele energievoorziening. De plaatsing van het batterijpakket is doorgeschoven naar 2024. In de 1e turap nemen wij de budget op voor 2024 inclusief de dekking voor deze lasten vanuit het transitiefonds duurzaamheid.

60609 Wijkplatforms
In 2023 ontvingen wij van Waardwonen een bijdrage van € 50.000 voor de leefbaarheid van het dorpsplein in Doornenburg. Tegenover deze bijdrage staan uitgaven voor het aanpassen van het dorpsplein in Doornenburg.

60614 Opvang vluchtelingen
Voor de opvang van ontheemden uit Oekraïne ontvangen wij van het ministerie Justitie en Veiligheid een uitkering. Uit deze uitkering betalen wij de gemaakte kosten zoals beschreven bij “Wat hebben we gedaan?”. In 2023 hadden wij de uitkering niet volledig nodig voor de opvang van Oekraïners. Wij storten dit voordeel volledig in de bestemmingsreserve om toekomstige verplichtingen voortvloeiend uit de opvang te kunnen bekostigen. Dit sluit aan bij het storten van het voordeel over 2022 in deze reserve en het besluit van de raad bij de tweede tussentijdse rapportage 2023 om het op dat moment bekende voordeel van € 750.000 in deze reserve te storten.