Mutaties in de reserves

Voor de opvang van ontheemden uit Oekraïne ontvangen wij van het ministerie Justitie en Veiligheid een uitkering. Uit deze uitkering betalen wij de gemaakte kosten zoals beschreven bij “Wat hebben we gedaan?”. In 2023 hadden wij de uitkering niet volledig nodig voor de opvang van Oekraïners. Wij storten dit voordeel volledig in de bestemmingsreserve om toekomstige verplichtingen voortvloeiend uit de opvang te kunnen bekostigen. Dit sluit aan bij het storten van het voordeel over 2022 in deze reserve en het besluit van de raad bij de tweede Tussentijdse rapportage 2023 om het op dat moment bekende voordeel van € 750.000 in deze reserve te storten. 

In de begroting is rekening gehouden met een toevoeging aan de reserve van beschermd wonen naar beschermd thuis van € 1.203.000. In werkelijkheid wordt € 79.000 meer toegevoegd, wat nadelig uitwerkt op de exploitatie. Tegenover dit nadeel staat een gelijksoortig voordeel op taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+.

In 2023 was rekening gehouden met een onttrekking aan de reserve van beschermd wonen naar beschermd thuis van € 157.000 voor het dekken van de kosten voor inrichten van de toegang Beschermd Thuis, opzetten lokale steunstructuur en een onderzoek naar aanpassing woonvormen. De uitvoering heeft vertraging opgelopen waardoor er niets wordt onttrokken. Dit werkt nadelig uit op de exploitatie. Tegenover dit nadeel van € 157.000 staat een g elijksoortig voordeel op taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+.

De uitvoeringskosten op de uitvoering schuldhulpverlening vallen € 52.000 lager uit dan begroot. Daardoor wordt € 52.000 minder onttrokken aan de reserve Sociaal domein wat nadelig uitwerkt op de exploitatie. Tegenover dit nadeel staat een g elijksoortig voordeel op taakveld 6.3 Inkomensregelingen.